Nội dung

Mẫu số C2-05/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) Số:...................... GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ Chuyển khoản  Tiền mặt  Không ghi vào khu vực này (Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI Đơn vị nộp/ người nộp: ..............................................................Mã ĐVQHNS: ...................................... Tài khoản số: ..................................................Tại KBNN: ....................................................................... Phân hệ:.............................. Mã cấp NS: .........................................................................Tên CTMT,DA: ........................................... Mã ĐBHC: .......................... .............................................................................................................Mã CTMT,DA: ............................. 1.Nợ TK: ............................. Có TK: ............................. Số CKC, HĐK......................................................................................Số CKC, HĐTH............................ Nộp trả kinh phí: ...................................................................................................................................... 2. Nợ TK: ............................ Có TK: ............................ Tài khoản nộp trả:.....................hoặc: TK 3521 (Kiểm toán NN)  TK 3522 (Thanh tra TC)  TK 3523 (Thanh tra CP)  TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )  Theo Quyết định số: ..................................................ngày...................................................................... Theo các chi tiết sau: Nội dung Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................... Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT: .................Mã CQT:..........................Mã chương................. Tổng số tiền ghi bằng chữ........................................................................................................................................................................... Đơn vị nộp tiền Ngày …. tháng …. năm ...…. Kế toán trưởng Người nộp tiền Ngày......../......./........ (Ký, ghi họ tên) Thủ quỹ KBNN A Ngày......tháng........năm........ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thủ trưởng KBNN B Ngày......tháng........năm........ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 20